孔学堂文化发展（贵州）股份有限公司是由贵州广电传媒集团、贵州省孔学堂发展基金会、贵阳金阳建设投资集团、贵州城文创意园发展有限公司四家企业单位共同发起并联合出资组建的现代股份制文化企业，成立于2014年11月，注册资金2000万元，是贵州省文化产业发展重点扶植的新兴企业。

贵阳孔学堂作为研究和传承中国传统文化而成立的大型教化、研修、传播机构，承载着构筑我省“精神高地”、打造文化名片、向海内外传播中华优秀传统文化的职责和使命。孔学堂文化发展（贵州）股份有限公司借助孔学堂丰富的文化资源，致力于贵阳孔学堂文化事业集群的产业拓展。公司以“创造性转换和创新性发展”为魂，全力推动中华传统优秀文化走进民间、融入民心；以弘扬中华优秀传统文化为己任，致力于中华传统文化在多领域产业的升级应用；以提升孔学堂品牌的文化渗透力为目标，发掘和提炼孔学堂品牌的内涵；以孔学堂品牌为杠杆，力争成为具有中国影响力和全球视野的文化产业平台。

管理难点

u 企业费用支出大；

u 没有规范费用的预算支出；

u 查询预算支出数据统计起来麻烦；

信息化目标

u 规范预算流程；

u 建立预算控制；

u 建立统一的预算编制模板及提供的数据；

u 预算统计明确分析

u 能与项目统计收入费用的分析

u 明确预算控制范围

业务流程

关键应用场景

¨ 预算编制

u 支持联查所选预算项目、部门、项目、期间的实际明细；

u 支持按月、季、半年、年联查实际明细；

u 支持联查单据；

u 支持显示所选预算项目、部门、项目、期间的预算数、实际数、占用数、实际差异、实际差异率；

u 支持选择上级预算项目联查实际明细；

u 支持选择上级部门联查实际明细（部门预算总表）；

u 表体业务单据金额支持按照部门小计、合计；

u 表体业务单据金额数据以元为单位显示；

¨ 预算调整

u 支持对已审核的预算编制数据进行调整；

u 支持在调整时进行预算项目的追加；

u 调整单支持审批流；

u 支持进行多次调整；

¨ 项目预算分析

u 支持按照预算项目或者按项目分组显示；

u 分析的范围包括预算项目+项目或者预算项目+部门+项目编制的预算；

u 可以按照年、季或者月进行分析；

u 可以显示预算数据、调整数据以及实际差额和实际百分比；

u 可以联查调整的明细记录和实际数据的明细记录；

u 支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析；

u 支持按照年、季或者月进行数据的汇总；

u 可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等；

¨ 综合预算分析

u 支持按照预算项目或者按项目分组显示；

u 分析的范围包括预算项目+项目或者预算项目+部门+项目编制的预算；

u 可以按照年、季或者月进行分析；

u 可以显示预算数据、调整数据以及实际差额和实际百分比；

u 可以联查调整的明细记录和实际数据的明细记录；

u 支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析；

u 支持按照年、季或者月进行数据的汇总；

u 可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等；

应用价值

u 提供全流程的费用预算管理，包括预算表设计，预算数据编制审核、预算调整并审核、预算控制、预算执行数据统计分析。

u 与U8产品中的总账系统联用，可以进行费用执行数据的控制，预算实际数据的统计及对比分析等。

u 适用于对各种类型的费用进行管控的企业。